| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 105 del 08/07/2024 reg.gen. 251 del 08/07/2024 |
LIQUIDAZIONE "fatture emesse dalla SVE VENDITA ENERGIE SRL" per la fornitura di gas metano nell'edificio Centro Sociale sito in Via Giolitti - periodo Conguaglio 2023 - Gennaio/Maggio 2024. |
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728,32€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 105 del 08/07/2024 reg.gen. 251 del 08/07/2024
LIQUIDAZIONE "fatture emesse dalla SVE VENDITA ENERGIE SRL" per la fornitura di gas metano nell'edificio Centro Sociale sito in Via Giolitti - periodo Conguaglio 2023 - Gennaio/Maggio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 728,32€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 104 del 08/07/2024 reg.gen. 250 del 08/07/2024 |
Impegno di spesa per il pagamento all'ANAC del contributo gara MAV codice n. 01030663802071682, inerente i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI ARTERIA STRADALE URBANA DENOMINATA VIA NIVIERE. |
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35,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 104 del 08/07/2024 reg.gen. 250 del 08/07/2024
Impegno di spesa per il pagamento all'ANAC del contributo gara MAV codice n. 01030663802071682, inerente i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI ARTERIA STRADALE URBANA DENOMINATA VIA NIVIERE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 35,00€
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| Area Economica Finanziaria n. 42 del 08/07/2024 reg.gen. 257 del 08/07/2024 |
Liquidazione spese economali 1° semestre 2024 |
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1.200,00€ |
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Area Economica Finanziaria n. 42 del 08/07/2024 reg.gen. 257 del 08/07/2024
Liquidazione spese economali 1° semestre 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,00€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 103 del 04/07/2024 reg.gen. 249 del 04/07/2024 |
Liquidazione del secondo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 14/06/2024, relativo all'acconto della fattura n. 120 del 15/04/2024, assunta al nostro protocollo generale in data 18/04/2024, prot. n. 2851 emessa dalla ditta TIEGI s.r.l. con sede in Via Benedetto Croce n. 7, 31058 Susegana (TV), P.I. 05008620261, a conguaglio per la fornitura e posa in opera di attrezzatura sportiva per la realizzazione allinterno del Parco Urbano di Scillato, di percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera finanziati dal Dipartimento per lo Sport, a valere sul PNRR Terza linea di Intervento (M5C2), Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale". Finanziamento dellUnione Europea Next Generation EU |
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4.200,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 103 del 04/07/2024 reg.gen. 249 del 04/07/2024
Liquidazione del secondo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 14/06/2024, relativo all'acconto della fattura n. 120 del 15/04/2024, assunta al nostro protocollo generale in data 18/04/2024, prot. n. 2851 emessa dalla ditta TIEGI s.r.l. con sede in Via Benedetto Croce n. 7, 31058 Susegana (TV), P.I. 05008620261, a conguaglio per la fornitura e posa in opera di attrezzatura sportiva per la realizzazione allinterno del Parco Urbano di Scillato, di percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera finanziati dal Dipartimento per lo Sport, a valere sul PNRR Terza linea di Intervento (M5C2), Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale". Finanziamento dellUnione Europea Next Generation EU
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Spesa prevista: 4.200,00€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 102 del 04/07/2024 reg.gen. 248 del 04/07/2024 |
Impegno di spesa per Pagamento all'ANAC del contributo gara MAV codice n. 01030662422031544, inerente il servizi di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti, il conferimento di rifiuti biodegradabili presso impianti di compostaggio ed il conferimento di rifiuti urbani non differenziati. |
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30,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 102 del 04/07/2024 reg.gen. 248 del 04/07/2024
Impegno di spesa per Pagamento all'ANAC del contributo gara MAV codice n. 01030662422031544, inerente il servizi di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti, il conferimento di rifiuti biodegradabili presso impianti di compostaggio ed il conferimento di rifiuti urbani non differenziati.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 30,00€
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| Area Amministrativa n. 105 del 03/07/2024 reg.gen. 247 del 03/07/2024 |
LIQUIDAZIONE S.S.A. TERRE DI CARUSI FORNITURA ARANCE IN OCCASIONE DELLA XXVI SAGRA DELL'ARANCIA. |
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600,00€ |
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Area Amministrativa n. 105 del 03/07/2024 reg.gen. 247 del 03/07/2024
LIQUIDAZIONE S.S.A. TERRE DI CARUSI FORNITURA ARANCE IN OCCASIONE DELLA XXVI SAGRA DELL'ARANCIA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 600,00€
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| Area Amministrativa n. 104 del 03/07/2024 reg.gen. 246 del 03/07/2024 |
LIQUIDAZIONE liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate nei mesi di Gennaio/Marzo 2024. |
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537,28€ |
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Area Amministrativa n. 104 del 03/07/2024 reg.gen. 246 del 03/07/2024
LIQUIDAZIONE liquidazione corrispettivi delle CIE rilasciate nei mesi di Gennaio/Marzo 2024.
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Spesa prevista: 537,28€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 101 del 02/07/2024 reg.gen. 245 del 02/07/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) PER UN ANNO, NONCHE CONSULENZA E REDAZIONE DVRI (RISCHIO INCENDI) E REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE COMPLETO DI PLANIMETRIA. |
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2.440,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 101 del 02/07/2024 reg.gen. 245 del 02/07/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) PER UN ANNO, NONCHE CONSULENZA E REDAZIONE DVRI (RISCHIO INCENDI) E REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE COMPLETO DI PLANIMETRIA.
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Spesa prevista: 2.440,00€
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 100 del 02/07/2024 reg.gen. 244 del 02/07/2024 |
PNRR M2C4 I4.2_172 WBS03-B Impegno somme per liquidazione fattura n. V24.001071 del 30/05/2024 all'O.E. NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL per la "fornitura, installazione e addestramento alluso e implementazione di software gestionale asset e workforce management, riferito al 1° step contrattuale del 74,67%. |
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2.582,31€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 100 del 02/07/2024 reg.gen. 244 del 02/07/2024
PNRR M2C4 I4.2_172 WBS03-B Impegno somme per liquidazione fattura n. V24.001071 del 30/05/2024 all'O.E. NETRIBE BUSINESS SOLUTIONS SRL per la "fornitura, installazione e addestramento alluso e implementazione di software gestionale asset e workforce management, riferito al 1° step contrattuale del 74,67%.
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| Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 2 del 28/06/2024 reg.gen. 2 del 28/06/2024 |
PRATICA ABUSIVISMO N° 02/2024 - OPERE ABUSIVE ACCERTATE GIUSTA RELAZIONE UTC PROT. N. 5515 DEL 27/06/2024. ORDINANZA - INGIUNZIONE ALLA RIMOZIONE E DEMOLIZIONE PER LAVORI ABUSIVI ESEGUITI IN DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE O ALTRO TITOLO EDILZIO |
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0,00€ |
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Area Tecnico Manutentiva E Gestione Del Territorio n. 2 del 28/06/2024 reg.gen. 2 del 28/06/2024
PRATICA ABUSIVISMO N° 02/2024 - OPERE ABUSIVE ACCERTATE GIUSTA RELAZIONE UTC PROT. N. 5515 DEL 27/06/2024. ORDINANZA - INGIUNZIONE ALLA RIMOZIONE E DEMOLIZIONE PER LAVORI ABUSIVI ESEGUITI IN DIFFORMITA' AL PERMESSO DI COSTRUIRE O ALTRO TITOLO EDILZIO
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Comune di Scillato